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一、主要职能及主要工作

（一）基本职能

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作；

3、负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作；

4、认真执行乡村建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和乡政府的日常管理工作；

5、保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

6、保护各种经济组织的合法权益；

7、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

8、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况

1、突出规模立产业、攻坚克难促增收

2、基础设施建设扎实推进。

3、规划建设并举，推动美丽新村建设。

4、认真履行基本农田保护。

5、抓惠民工程  构建农村和谐。

6、落实党风廉政建设责任制，加强领导班子建设

二、部门决算单位构成

溪头乡下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，其他事业单位2。

三、收支决算总体情况

2017年溪头乡本年收入合计922.6万元，其中：财政拨款收入832.63万元，政府性基金预算财政拨款60万元，其他收入0.36万元。

2017年溪头乡本年支出合计952.58万元，其中：基本支出452.9万元，占47.58%；项目支出499.37万元，占52.42%；            

 四、财政拨款收支决算情况

2017年溪头乡收入决算总额为1384.99万元，其中：当年财政拨款收入832.63万元，其他收入0.36万元，收入决算总额较2016年增加376.85万元，主要是项目资金的增加。

2017年溪头乡支出决算总额为952.58万元，支出决算总额较2016年减少55.56万元，主要是2017年项目资金未完成支出结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

溪头乡2017年度一般公共预算财政拨款支出942.28万元，占财政拨款本年支出合计的98.92%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加114.98万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

溪头乡2017年一般公共预算财政拨款支出942.28万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出282.44万元，占29.97%；文化体育与传媒支出26.31万元，占2.79%；社会保障和就业支出112.33万元，占11.92%；医疗卫生与计划生育支出28.4万元，占3.01%；城乡社区事务支出72.69万元，占7.71%；农林水事务支出366.71万元，占38.92%；商业服务业等支出10万元，占1.06%；国土海洋气象等事务支出40万元，占4.25%；住房保障支出3.4万元，占0.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出人大事务:2017年决算支出数为17.38万元，完成预算(指调整预算，下同)100%。

2.一般公共服务支出政府办公厅（室）事务:2017年决算支出数为225.68万元，完成预算(指调整预算，下同)100%。

3.一般公共服务支出党委办公室事务:2017年决算支出数为14.88万元，完成预算(指调整预算，下同)100%。

4.一般公共服务支出财政事务:2017年决算支出数为11.19万元，完成预算(指调整预算，下同)100%。

5.一般公共服务人力资源事务：2017年决算支出数为10.1万元，完成预算(指调整预算，下同)100%。

6.一般公共服务纪群众团体事务：2017年决算支出数为1.5万元，完成预算(指调整预算，下同)100%。

7.文化体育与传媒支出：2017年决算数为26.31万元，完成预算100%。

8.城乡社区支出：2017年决算数为72.69万元，完成预算100%

9.社会保障和就业支出:2017年决算数为112.33万元，完成预算100%。

10. 医疗卫生与计划生育支出:2017年决算数为28.40元，完成预算100%。

11.住房保障支出:2017年决算数为3.4万元，完成预算100%。

12.农业事务支出：2017年决算数为366.71万元，完成预算100%。

13.商业服务等支出：2017年决算数为10万元，完成预算100%。

14.国土海洋气象等支出：2017年决算数为40万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

溪头乡2017年一般公共预算财政拨款基本支出452.9万元，其中：

人员经费297.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费155.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.53元，完成预算(指调整预算，下同)100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.53万元，完成预算100%。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.04万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.53万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2017年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。）

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费0万元.

3.公务接待费

2017年公务接待费0.53万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待26批次，1140人，共计支出0.53万元，其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

溪头乡2017年政府性基金预算财政拨款收入60万元。2017年使用政府性基金预算财政拨款支出10万元。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，溪头乡机关运行经费支出117.45万元，

（二）政府采购支出情况

2017年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。2016年没有实施政府采购，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，***公有车辆**辆，其中：一般公截至2017年12月31日，本单位2017年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门2017年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。）

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：溪头乡2017年决算公示

 财决公开1表、收入支出决算总表

财决公开1-1表、收入决算表

财决公开1-2表、支出决算表

财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表

财决公开3表、财政拨款支出决算明细表

财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表